КАРТА коррупционных рисков ГАУПСО «Редакция газеты «Звезда» и меры по минимизации коррупционных рисков в учреждении

УТВЕРЖДЕНА

приказом ГАУПСО                                

 «Редакция газеты «Звезда»
от 11.01.2022 № 1-д

Номер строки

Краткое наименование коррупционного риска

Описание возможной коррупционной схемы

Наименование должностей гражданских служащих, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы

Меры по минимизации коррупционных рисков

Реализуемые

Предлагаемые

1.

Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта

1. В одном объекте закупки объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию
и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).

2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены (исполнены) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Руководитель
и члены контрактной службы ГАУПСО «Редакция газеты «Звезда» (далее – Учреждение), состав и порядок работы которой утверждаются
приказом Учреждения

1. Проведение оценки государственными служащими, входящими в состав контрактной службы Учреждения.

2. При наличии оснований проведение проверок соблюдения служащими требований
о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов.

3. Ежегодное заполнение

состава контрактной службы Учреждения

таблиц

с анкетными данными

на себя и своих родственников
(по форме)

1. Информирование должностных лиц Учреждения, ответственных
за работу
по профилактике коррупционных
и иных правонарушений,
о поступивших жалобах
на ограничение конкуренции

2.

Определение
и обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1. Необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), заинтересованного
в результатах торгов

Руководитель
и члены контрактной службы Учреждения

1. Сотрудниками, ответственными
за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг:
-осуществляется обоснование начальной максимальной цены контракта, изучается рынок (запрашиваются коммерческие предложения потенциальных поставщиков, (исполнителей, подрядчиков));
-проводится мониторинг заключенных контрактов на аналогичные товары, работы, услуги.

2. Проведение оценки определения
и обоснования начальной (максимальной) цены контракта
на соответствие методам и порядку, предусмотренным законодательством
о контрактной системе государственными служащими, входящими в состав контрактной службы Учреждения

1. При наличии оснований проведение ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений

в Учреждении должностными лицами проверок соблюдения сотрудниками Учреждения требований
о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов

3.

Установление требований к участникам закупок

1. Установленное
в документации о закупке необоснованное требование к участникам закупки
о наличии специального разрешения (лицензии), которое ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Руководитель
и члены контрактной службы Учреждения

1. Проведение оценки государственными служащими, входящими в состав контрактной службы Учреждения, установленных
в документации
о закупке требований
к участникам закупки

1. Информирование должностных лиц Учреждения, ответственных за работу

по профилактике коррупционных и иных правонарушений,

о поступивших жалобах на ограничение конкуренции

4.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

1.Проведение переговоров
с участником закупки
в отношении заявок
на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию
для участника закупки необоснованных преимуществ
для конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)

служащие, входящие в состав контрактной службы

1. При наличии оснований проведение проверок соблюдения сотрудниками Учреждения требований
о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов

1. Ежегодное заполнение
и представление служащими Учреждения, входящими в состав контрактной службы

в отдел организационно-кадровой работы Департамента таблиц
с анкетными данными
на себя и своих родственников (по форме)

5.

Рассмотрение заявок
на участие
в конкурентных закупках

1. Предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках,
в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)

служащие, входящие в состав контрактной службы Учреждения

1. При наличии оснований проведение проверок соблюдения сотрудниками Учреждения требований
о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов

6.

Заключение контракта

1. Привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), при наличии конфликта интересов

Представители Учреждения, ответственные
за подписание контракта, заключаемого
по пункту 4 статьи 93 Закона
о контрактной системе

1. При наличии оснований проведение должностными лицами Учреждения, ответственными за работу

по профилактике коррупционных

и иных правонарушений, соблюдения служащими Учреждения, ответственными за подписание контракта, требований

о предотвращении

или урегулировании конфликта интересов

7.

Исполнение
по заключенным контрактам, приемка выполненных (исполненных) товаров, работ или услуг

1. Приемка товаров, работ
или услуг,
не соответствующих предмету заключенного (исполненного) контракта (условиям контракта),
что может являться результатом наличия конфликта интересов
и личной заинтересованности.

2. Получение заказчиком
от поставщика (подрядчика, исполнителя) незаконного вознаграждения

Представители Учреждения, ответственные
за приемку товаров, работ или услуг   по осуществлению закупок товаров, работ, услуг

1. При наличии оснований проведение проверок аффилированности участников закупок
с должностными лицами заказчика

1. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком
и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с помощью открытых баз данных
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8.

Расчет заработной платы

1. Оплата рабочего времени не в полном объеме.

2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник Учреждения фактически отсутствовал
на рабочем месте

Должностное лицо, ответственное
за расчет заработной платы в Учреждении

1. Ежеквартальное ознакомление сотрудников Учреждения с методическими рекомендациями, информационными письмами, памятками

по антикоррупционной тематике посредством системы электронного документооборота и под подпись.

9.

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества

  Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; умышленное досрочное списание материальных средств с учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества

Главный бухгалтер, комиссия для проведений инвентаризации

Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; осуществление регулярного

контроля данных бухгалтерского учета; контроль со стороны учредителя